| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/01/2025 |
0000279
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
55,40 |
|
| 14/01/2025 |
0000278
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ART. C. CONTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO H6- 20X10X06CM, ATENDENDO AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000278
GABRIEL D ANNUNZIO SISNANDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000278
GABRIEL D ANNUNZIO SISNANDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000277
CRISTINA CAROLINO BRAGA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PA [...]
|
PAGO |
2.051,98 |
|
| 14/01/2025 |
0000277
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1402 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
2.051,98 |
|
| 14/01/2025 |
0000277
CRISTINA CAROLINO BRAGA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PA [...]
|
LIQUIDADO |
2.051,98 |
|
| 14/01/2025 |
0000277
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1402 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.051,98 |
|
| 14/01/2025 |
0000277
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1402 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.051,98 |
|
| 14/01/2025 |
0000276
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALADAS DE FRUTAS, ROCAMBOLE, BOLO PERSONALIZADO E CUPCAKES, SERVIDOS AOS GRUPOS [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000276
DIENER DANTAS DE AMORIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000276
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALADAS DE FRUTAS, ROCAMBOLE, BOLO PERSONALIZADO E CUPCAKES, SERVIDOS AOS GRUPOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000276
DIENER DANTAS DE AMORIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000276
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALADAS DE FRUTAS, ROCAMBOLE, BOLO PERSONALIZADO E CUPCAKES, SERVIDOS AOS GRUPOS [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000275
PAULO VICENTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000275
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000275
PAULO VICENTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000275
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000275
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000274
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM T [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000274
MARIANA BARROS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, DESENVOLVIDAS NOS TURNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA ESCOLA J [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000274
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM T [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000274
MARIANA BARROS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, DESENVOLVIDAS NOS TURNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA ESCOLA J [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000274
MARIANA BARROS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, DESENVOLVIDAS NOS TURNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA ESCOLA J [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000273
MARIA SALETE DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA LOURDES GONÇALVES AQUINO, AFASTADA DE SUA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000273
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 21 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000273
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 21 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000273
MARIA SALETE DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA LOURDES GONÇALVES AQUINO, AFASTADA DE SUA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000273
MARIA SALETE DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA LOURDES GONÇALVES AQUINO, AFASTADA DE SUA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000272
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A ELABORAÇÃO/CONFECÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA/GERENCIAMENTO DE RISCO DAS FESTIVI [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/01/2025 |
0000272
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PLANEJAMENTO ANUAL ONDE FOI ELABORADO PLANO DE ORGANIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/01/2025 |
0000272
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A ELABORAÇÃO/CONFECÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA/GERENCIAMENTO DE RISCO DAS FESTIVI [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 14/01/2025 |
0000272
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PLANEJAMENTO ANUAL ONDE FOI ELABORADO PLANO DE ORGANIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 14/01/2025 |
0000272
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A ELABORAÇÃO/CONFECÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA/GERENCIAMENTO DE RISCO DAS FESTIVI [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 14/01/2025 |
0000271
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PLANEJAMENTO ANUAL ONDE FOI ELABORADO PLANO DE ORGANIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.657,50 |
|
| 14/01/2025 |
0000271
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 14 [...]
|
PAGO |
1.657,50 |
|
| 14/01/2025 |
0000271
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 14 [...]
|
LIQUIDADO |
1.657,50 |
|
| 14/01/2025 |
0000271
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PLANEJAMENTO ANUAL ONDE FOI ELABORADO PLANO DE ORGANIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.657,50 |
|
| 14/01/2025 |
0000271
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 14 [...]
|
EMPENHADO |
1.657,50 |
|
| 14/01/2025 |
0000270
ALINE GERSICA DE LIMA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL E ORGANIZAÇÃO DA COPA DA BASE DESCENTRALIZADA DO [...]
|
PAGO |
4.749,12 |
|
| 14/01/2025 |
0000270
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTI [...]
|
PAGO |
4.749,12 |
|
| 14/01/2025 |
0000270
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTI [...]
|
LIQUIDADO |
4.749,12 |
|
| 14/01/2025 |
0000270
ALINE GERSICA DE LIMA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL E ORGANIZAÇÃO DA COPA DA BASE DESCENTRALIZADA DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.749,12 |
|
| 14/01/2025 |
0000270
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTI [...]
|
EMPENHADO |
4.749,12 |
|
| 14/01/2025 |
0000269
ANDRE SOARES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA, R [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000269
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000269
ANDRE SOARES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA, R [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000269
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000269
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2025, [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000268
ELIENER DANTAS AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000268
SILVESTER STALONE MACENA PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNC [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000268
SILVESTER STALONE MACENA PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000268
ELIENER DANTAS AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000268
ELIENER DANTAS AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000267
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000267
GABRIELA ALMEIDA BARBOSA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO REUMATOLOGISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS/ [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000267
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000267
GABRIELA ALMEIDA BARBOSA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO REUMATOLOGISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS/ [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/01/2025 |
0000267
KALLIETY SARAIVA LACERDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 14/01/2025 |
0000012
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
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301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS. FEVEREIRO DE 2025.
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PAGO |
1.000,00 |
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