| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
0000543
EDNICE FERREIRA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF [...]
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PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000542
BANCO DO BRASIL S/A
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 15 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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PAGO |
750,00 |
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| 31/01/2025 |
0000542
MARIA APARECIDA SAMPAIO DE AQUINO NASCIMENTO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DO PRÉ I DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE DEZ [...]
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PAGO |
750,00 |
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| 31/01/2025 |
0000540
JOSEFA ROLIM BEZERRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO DO SÍTIO CACARÉ AO MUNICÍPIO DE [...]
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PAGO |
650,00 |
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| 31/01/2025 |
0000540
CAGEPA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRAT [...]
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PAGO |
650,00 |
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| 31/01/2025 |
0000539
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ART. C. CONTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO H6- 20X10X06CM E GUIA DE CONCRET [...]
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PAGO |
650,00 |
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| 31/01/2025 |
0000539
DAMIANA FRANCELUCIA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS MATA FRESCA E M [...]
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PAGO |
650,00 |
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| 31/01/2025 |
0000538
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACM E ACRÍLICO COM ILUMINAÇÃO DA BASE DESCEN [...]
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PAGO |
1.200,00 |
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| 31/01/2025 |
0000538
MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 31/01/2025 |
0000537
LUECIA DE SOUZA FURTADO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURAN [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 31/01/2025 |
0000537
MARIA CLARA SANTOS GOMES DA SILVA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000536
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 14 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
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PAGO |
600,00 |
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| 31/01/2025 |
0000536
MARIA DE FATIMA VIEIRA RICARTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE DEZE [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 31/01/2025 |
0000535
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 62 EM ANEXO , DESTINADO A SUPRIR [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 31/01/2025 |
0000535
ISLANIA DANTAS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MEREN [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000534
CRISTIANE DE OLIVEIRA TEODOSO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TEATRO E BALÉ, NOS TURNOS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, DUR [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 31/01/2025 |
0000534
DEIVID UILAMIS LEITE DE CASTRO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 04 EM ANEXO , DESTINADO A SUPRIR A [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 31/01/2025 |
0000533
MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000533
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 11 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000532
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 11 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
750,00 |
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| 31/01/2025 |
0000532
GRACIELLE ROLIM DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZE [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000531
JANETE ARAUJO DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000531
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624096-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 11 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 31/01/2025 |
0000530
MATEUS LUCAS FERREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000530
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA FORNECIMENTO DE MÃO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000529
VALTEMIR VIEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, N [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000529
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA FORNECIMENTO DE MÃO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000528
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA FORNECIMENTO DE MÃO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000528
MARIA EDILENE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MEREN [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000527
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCU [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000527
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000526
RUAN CARLOS DA SILVA BEZERRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE PATOS-PB E CAM [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000526
DANILO BRAGA OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, NO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000525
DIENER DANTAS DE AMORIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000525
SOLANIA MARIA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA, AUXILIANDO OS ALUNOS DO TURNO INTEGRAL DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR B [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000524
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BRINDES DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS: MU [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000524
RICHARD WESLEY BARBOSA FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000523
58.423.921 MATEUS BEZERRA FERREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000523
JOSE CARLOS FREIRE DE OLIVERA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000522
58.423.921 MATEUS BEZERRA FERREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000522
JOSEFA ANA DE JESUS SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADO NO DISTR [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000521
VALMIR ALBURQUERQUE DE OLVEIRA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO "ESC [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000521
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 10 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000520
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 10 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000520
EVANDRO FILHO PEREIRA CAVALCANTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME N [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000519
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 02, 04, 15, 16, 20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFOR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000519
IGOR DE FREITAS SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000518
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO PATRONAL, LOTAÇÃO: 02, 04, 15, 16, 20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000518
ESTEFANNY PEREIRA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO, ANOTAÇÕES E ORGANIZALÇÃO DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DU [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000517
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 01, 22 E 26 EFETIVO CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME G [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000517
FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000516
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, PARA A PALESTRA DE PREVENÇÃO DO COLO DO ÚTERO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000516
FRANCISCA GUEDES ABEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS D [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000515
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, SOM DE PORTE PEQUENO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS: DIA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000515
BRENO JUVENCIO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DUR [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000514
RONALDO FREITAS DE FIGUEREDO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NAS DEMANDAS DE SERVIÇOS ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000514
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, SOM DE PORTE PEQUENO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO CAPACIT [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000513
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, SOM DE PORTE PEQUENO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS: DIA [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000513
ROMERITO PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DOS ELETRICISTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EXTE [...]
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PAGO |
1.400,00 |
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| 31/01/2025 |
0000512
SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER E FOTOPOLIM [...]
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PAGO |
1.200,00 |
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