| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
0000574
LUCAS JOSE DE SOUZA DINIZ
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MA [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000573
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65/14 SUMITOMO , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000573
FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA DA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000572
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65/14 SUMITOMO , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000572
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO DOS SÍTIOS SERRAGEM E UMARI PARA A [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000571
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000571
RIVAGNER ROLIM DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ - ZONA RURAL DEST [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000569
RUAN CARLOS DA SILVA BEZERRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000569
SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE DEZEM [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000568
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: SLF0E047, RENAVAN: 243478 PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000568
LUCAS INACIO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇ [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000567
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: SLF0E47, RENAVAN: 24347 [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000567
EDINEIDE DE FREITAS ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO TURNO DA TARDE, AUXILIANDO NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS A [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000566
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME NOTA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000566
DAMIANA ABEL RICARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIANDO NO PREPARO, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000565
JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMB [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000565
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000564
JOSE JUNIOR DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000564
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624095-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000563
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE DEZEM [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000563
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000562
LINDEVANIA BRAZ PONTES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMB [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000562
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000561
FOLHA EXTRA (SEC. DE SAÚDE) - VACINAÇÃO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO DE HPV E INFLUENZA NO MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000561
MOACIR INACIO BARBOSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000560
ANTONIO BANDEIRA GOMES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000560
VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR, NA TURMA DA SALA III DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, D [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000559
ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, NO PERÍODO DA MANHÃ E DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMB [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000559
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000558
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À COMPLEMENTAÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: M [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000558
KALINE VIEIRA DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCA [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000557
JOSÉ CAZUZA NETO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTICÍAS VEICULADO NAS M [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000557
REGINA HELENA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FIS [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000556
EDGLAY SANTOS DE SOUZA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA SAÚDE Q [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000556
MARIA THALIA PEREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO ENTRE BOM JESUS E O DISTRITO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000555
GEOCLESOM DIAS RICARTE
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000555
SUZANA CLAUDIA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE DEZEM [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000554
ALDA LUCIA S GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTUTIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA MARCIANA LOPES DOURADO, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATESTADO [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000554
FRANCINALDO SOUZA SILVINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTA DE VIDRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOT [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000553
ANDRE SOARES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DOS BANCOS DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000553
SABRINA DE SOUZA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIA DO CA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000552
RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TI, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MANUTENÇÃO NOS TABLETES E CA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000552
SIMONY MARIA DA SILVA COSTA BARBOSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II QUE APRESENTAM DIFIC [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000551
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 17/04/2025.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000551
GIOVANA DIAS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000550
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DE PÁSCOA DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000550
JOSE CLAUDIO GOMES DANTAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA WANNESSA FERREIRA PARNAIBA, AFASTADA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000549
IARA SIILVA SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS EM SALA DE AULA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE DEZEM [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000549
HL-PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO COMUM PARA MELHORIA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DISCRIMINADOS NA NOTA FI [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000548
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 16 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000548
KARLA BARRETO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFOR [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000547
JULIANA DA SILVA SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS SÃO FÉLIX, TRA [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000547
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 16 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000546
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCION [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000546
MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO TURNO DA NOITE, NA EMEIEF MARI [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000545
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISS [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000545
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TRAPIÁ E SOSSEGO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000544
DIENER DANTAS DE AMORIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000544
MARIA LARYSSA DE SOUZA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000543
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 15 DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
660,00 |
|
