| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
0000717
MIRELY NAYRLA DIAS ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PANETONES ARTESANAIS, DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA EJA, DAS ESCOLAS MARIA DO C [...]
|
EMPENHADO |
710,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000716
ANDRE SOARES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE NA CIDADE E ZONA RURAL, SOBRE A AMPLIAÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000716
MARIA EDUARDA DIAS DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PANETONES ARTESANAIS, DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA, NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000716
MARIA EDUARDA DIAS DE FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PANETONES ARTESANAIS, DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA, NO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000715
CRISTIANE DE OLIVEIRA TEODOSO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DO 3° ANO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000715
ERICILENE DUARTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000715
CRISTIANE DE OLIVEIRA TEODOSO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DO 3° ANO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO MÊS DE DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000714
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000714
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COPA E COZINHA DA BAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000714
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000713
MARIA DAS GRAÇAS ABEL FELIX
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXIL [...]
|
PAGO |
149,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000713
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/0 [...]
|
PAGO |
149,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000713
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/0 [...]
|
PAGO |
54,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000713
MARIA DAS GRAÇAS ABEL FELIX
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXIL [...]
|
PAGO |
54,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000713
MARIA DAS GRAÇAS ABEL FELIX
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXIL [...]
|
LIQUIDADO |
203,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000713
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/0 [...]
|
LIQUIDADO |
203,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000713
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/0 [...]
|
EMPENHADO |
203,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000712
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES P [...]
|
PAGO |
1.174,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000712
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/01/2025), CON [...]
|
PAGO |
1.174,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000712
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/01/2025), CON [...]
|
PAGO |
64,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000712
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES P [...]
|
PAGO |
64,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000712
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/01/2025), CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.238,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000712
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES P [...]
|
LIQUIDADO |
1.238,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000712
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/01/2025), CON [...]
|
EMPENHADO |
1.238,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000711
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
PAGO |
486,66 |
|
| 03/02/2025 |
0000711
IGO JOSE FARIAS ABRANTES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO, MONITORIAMENTO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI- SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTES, CONF [...]
|
PAGO |
486,66 |
|
| 03/02/2025 |
0000711
IGO JOSE FARIAS ABRANTES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO, MONITORIAMENTO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI- SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTES, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
486,66 |
|
| 03/02/2025 |
0000711
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
486,66 |
|
| 03/02/2025 |
0000711
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
486,66 |
|
| 03/02/2025 |
0000153
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 03 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000152
MANUEL CAETANO DE BRITO NETO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA O PAC [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000151
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NEC [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
0000150
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA NO PERÍODO DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000707
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672050-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS ANTERIOR.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000707
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.192 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU N [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000707
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.192 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU N [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000707
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672050-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS ANTERIOR.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000707
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672050-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS ANTERIOR.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000706
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.195 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU N [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000706
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000706
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000706
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.195 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU N [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000706
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000705
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672050-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000705
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.189 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
PAGO |
48,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000705
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.189 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000705
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672050-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000705
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672050-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
48,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000704
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
154,48 |
|
| 31/01/2025 |
0000704
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.190 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
PAGO |
154,48 |
|
| 31/01/2025 |
0000704
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
154,48 |
|
| 31/01/2025 |
0000704
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.190 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
LIQUIDADO |
154,48 |
|
| 31/01/2025 |
0000704
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
154,48 |
|
| 31/01/2025 |
0000703
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000703
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.196 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NOS MESES DE MA [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000703
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000703
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.196 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NOS MESES DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
0000703
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
60,00 |
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| 31/01/2025 |
0000702
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
12,00 |
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| 31/01/2025 |
0000702
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.198 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NOS MESES DE JA [...]
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PAGO |
12,00 |
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