| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2024 |
0001476
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
88,03 |
|
| 01/04/2024 |
0001476
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/04/2024 (01/03/2024 a 31/03/2024), CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,03 |
|
| 01/04/2024 |
0001476
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/04/2024 (01/03/2024 a 31/03/2024), CON [...]
|
EMPENHADO |
1.050,03 |
|
| 01/04/2024 |
0001475
EDINEY PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
0001475
EDINEY PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
0001475
EDINEY PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍ [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
0001474
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
0001474
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2024, PA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
0001474
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2024, PA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
0001473
LARISSA BRITO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 01/04/2024 |
0001473
LARISSA BRITO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 01/04/2024 |
0001473
LARISSA BRITO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/04/2024 |
0001472
ANNA REBECCA SOARES BARBOSA DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
340,00 |
|
| 01/04/2024 |
0001472
ANNA REBECCA SOARES BARBOSA DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 01/04/2024 |
0001472
ANNA REBECCA SOARES BARBOSA DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 01/04/2024 |
0001471
THAIS DA SILVA FURTADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
270,00 |
|
| 01/04/2024 |
0001471
THAIS DA SILVA FURTADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 01/04/2024 |
0001471
THAIS DA SILVA FURTADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 01/04/2024 |
0000587
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 01/04/2024 |
0000586
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
11,00 |
|
| 01/04/2024 |
0000585
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG-3446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.507,97 |
|
| 01/04/2024 |
0000584
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QSG-3446 P [...]
|
EMPENHADO |
1.768,00 |
|
| 01/04/2024 |
0000583
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG-3466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
678,59 |
|
| 01/04/2024 |
0000582
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QSG-3466 P [...]
|
EMPENHADO |
879,75 |
|
| 01/04/2024 |
0000581
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS-9A75 PERTENCENTE A SEC [...]
|
EMPENHADO |
452,39 |
|
| 01/04/2024 |
0000580
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS-9A75 PER [...]
|
EMPENHADO |
816,00 |
|
| 01/04/2024 |
0000579
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO GOL DE PLACA: QFY-1H55 PERTENCENTE A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
603,19 |
|
| 01/04/2024 |
0000578
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFY-1H55 PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
955,40 |
|
| 01/04/2024 |
0000577
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-5749 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
603,19 |
|
| 01/04/2024 |
0000576
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: QSF-57 [...]
|
EMPENHADO |
1.305,60 |
|
| 01/04/2024 |
0000575
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAL DOS INDICADORES DO PREVI [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 01/04/2024 |
0000574
H. C. F. DE LACERDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TEC [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 01/04/2024 |
0000573
H. C. F. DE LACERDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 01/04/2024 |
0000572
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIR [...]
|
EMPENHADO |
712,15 |
|
| 01/04/2024 |
0000571
CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊ [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 01/04/2024 |
0000570
MARIA AMELIA DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM EQUIPE DE BOMBEIROS, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM MATERIAI [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/04/2024 |
0000569
PAULO VICENTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/03/2024 |
0000568
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-9, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11,00 |
|
| 28/03/2024 |
0000567
UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA - ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMEXAME ECO FETAL , REALIZADO PARA PACIENTE MA [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 28/03/2024 |
0000566
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 28/03/2024 |
0000565
FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( LOTAÇÃO 26 COMISSIONADOS -EFETIVOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 28/03/2024 |
0000564
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A MARÇO/2024 (LOTAÇÕES 24 CONTRATOS SAMU TEC E FE [...]
|
EMPENHADO |
7.418,92 |
|
| 28/03/2024 |
0000563
FOLHA DE PAGAMENTO ( CONTRATO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS SAMU-TEC. E ENFERMEIRO (A)S LOTAÇÃO 24,REFERENTE A MARÇO/2024 [...]
|
EMPENHADO |
8.872,00 |
|
| 28/03/2024 |
0000562
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A MARÇO/2024 (LOTAÇÕES 23 CONTRATOS PSF TEC E FER [...]
|
EMPENHADO |
13.866,01 |
|
| 28/03/2024 |
0000561
FOLHA DE PAGAMENTO ( CONTRATOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 23 CONTRATOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO (A)S) COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.
|
EMPENHADO |
8.517,55 |
|
| 28/03/2024 |
0000560
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A MARÇO/2024 (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLÍNICA - TE [...]
|
EMPENHADO |
1.929,42 |
|
| 28/03/2024 |
0000559
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO POLICLINICA- TEC E ENFERMEIRO)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A MARÇO/2024 , (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLINICA - TEC. E ENFERMEI [...]
|
EMPENHADO |
2.758,30 |
|
| 28/03/2024 |
0000558
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A MARÇO/2024 (LOTAÇÃO 21 EFETIVO SAMU - TEC. E EN [...]
|
EMPENHADO |
3.554,36 |
|
| 28/03/2024 |
0000557
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO SAMU TEC. E ENFERMEIRO (A)S- LOTAÇÃO 21) COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 [...]
|
EMPENHADO |
7.058,88 |
|
| 28/03/2024 |
0000556
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A MARÇO/2024 (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF - TEC. E ENF [...]
|
EMPENHADO |
2.916,92 |
|
| 28/03/2024 |
0000555
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO MARÇO/2024 , (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO (A).S).
|
EMPENHADO |
9.247,41 |
|
| 28/03/2024 |
0000554
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE- SAMU- EFETIVO)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO- LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.
|
EMPENHADO |
7.663,92 |
|
| 28/03/2024 |
0000553
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO VIGILANCIA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO VIGILÂNCIA- LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.
|
EMPENHADO |
4.047,73 |
|
| 28/03/2024 |
0000552
FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS POLICLINICA)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.
|
EMPENHADO |
3.201,66 |
|
| 28/03/2024 |
0000551
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - PSF)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF- LOTAÇÃO 06) MARÇO/2024.
|
EMPENHADO |
16.700,00 |
|
| 28/03/2024 |
0000550
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS- LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: MARÇO /2024.
|
EMPENHADO |
13.972,00 |
|
| 28/03/2024 |
0000549
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - PACS)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04)COMPETÊNCIA: MARÇO /2024.
|
EMPENHADO |
18.620,00 |
|
| 28/03/2024 |
0000548
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: MARÇO /2024.
|
EMPENHADO |
26.914,32 |
|
| 28/03/2024 |
0000547
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - PSF)
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.
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EMPENHADO |
13.399,36 |
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| 28/03/2024 |
0000546
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS)
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO- LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.
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EMPENHADO |
11.565,20 |
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