Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2024 |
EMPENHO: 0002265
JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO MONTADO NA "CASA DAS SECRETARIAS", DURANTE O MÊS DE A [...]
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300,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 0002252
MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PROPR [...]
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600,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 0002459
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2024.
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48,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 0002458
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2024.
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432,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 0002456
JOSE KLEBER DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ICÓ - CE, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, ACOMPANHANDO OS PA [...]
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200,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 0002457
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA [...]
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2,15 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 0002457
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA [...]
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1.373,93 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 0002446
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1275 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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2.263,30 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 0002445
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1274 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.916,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 0002444
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1273 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.876,80 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 0002433
07.414.193/0001-76
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 20 DE [...]
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600,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 0002430
ANA MARIA BARRETO DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 0002429
MARIA PAULINO DE SOUSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 0002432
MARIA DAS DORES MERENCIO GONÇALVES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 0002431
MARIA DE LOURDES SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 0002427
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 0002426
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
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36,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 0002413
00.198.693/0001-79
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000/20 AT65 PIRELLI, 04 (QUATRO) CAMARA DE AR 1000/20 MAGNUM E 03 (TRÊS) PROTETOR ARO 20 [...]
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12.728,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 0002410
00.198.693/0001-79
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70/15 FALKEN, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: GXS7D70, A SERVIÇO [...]
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4.960,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 0002412
00.198.693/0001-79
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 275/80/22.5 SPEEDMAX EASYMAX, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: JJQ3 [...]
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3.398,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 0002409
00.198.693/0001-79
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/75/13 WESTLAKE, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SER [...]
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1.980,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 0002414
00.198.693/0001-79
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 1400/24 ROADGUIDER, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K DE PLACA: MNC120, A [...]
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4.988,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 0002411
00.198.693/0001-79
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 165/70/14 JK VECTRA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9 [...]
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1.980,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 0002419
MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO JUSTINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR OS CUSTOS RELACIONADOS A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DE BOM JESUS NO "1° CAMPEONATO PARAIBANO DE [...]
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2.100,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 0002418
FRANCISCO SALES VIEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR TAXAS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇAO DO "2° TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO DE BOM JESUS", A SER REA [...]
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650,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 0002417
JEFFERSON CAETANO DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR TAXAS DE INSCRIÇÃO NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE ATLETISMO DE BOM JESUS, NA " [...]
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200,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 0002422
29.979.036/0169-00
INSS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024 E VENCIMENTO EM 31/05/2024, CONFOR [...]
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1.724,55 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 0002421
29.979.036/0169-00
INSS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024 E VENCIMENTO EM 31/05/2024, CONFOR [...]
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2.678,99 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 0002420
29.979.036/0169-00
INSS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024 E VENCIMENTO EM 31/05/2024, CONFOR [...]
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2.678,99 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 0002408
MARCIA PEREIRA E SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE D [...]
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400,00 |
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