Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 0000273
SILVANETE BEZERRA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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1 |
200,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 0000016
19.427.033/0001-40
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, [...]
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1 |
295,79 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 0000265
05.620.855/0001-39
RUSBENIO LIRA BEZERRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DEST [...]
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1 |
1.500,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 0000270
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026.
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1 |
9,76 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 0000270
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026.
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2 |
9,76 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 0000261
CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATE [...]
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1 |
1.250,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 0000269
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
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1 |
5.997,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 0000268
04.420.520/0001-04
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
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1 |
1.543,72 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 0000264
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1740 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
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1 |
3.000,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 0000263
45.646.157/0001-27
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS [...]
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1 |
3.500,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 0000267
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026.
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1 |
42,36 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 0000267
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026.
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2 |
3,86 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 0000017
09.238.207/0001-73
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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1 |
3.000,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 0000262
60.024.595/0001-47
60.024.595 MARIA TEREZA BATISTA MELO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO MENSAL DE METAS DO PROGRAMA [...]
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1 |
5.200,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 0000249
ROSILANE MARIA PEREIRA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOT [...]
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1 |
1.500,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 0000259
MELKZEDEC ALVES DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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1 |
400,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 0000258
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026.
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1 |
587,12 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 0000258
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026.
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2 |
4,49 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 0000055
MARIA LARYSSA DE SOUZA ROLIM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
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1 |
750,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 0000087
MARIA LUCILENE FERREIRA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA TARDE DURANTE O MÊS DE NO [...]
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1 |
750,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 0000081
MILENA DE AQUINO VIEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFO [...]
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1 |
750,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 0000059
KARLA BARRETO DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFOR [...]
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1 |
660,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 0000131
JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMB [...]
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1 |
700,00 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 0000049
LUECIA DE SOUZA FURTADO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE NOV [...]
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1 |
750,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 0000046
GRACIELLE ROLIM DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORIA DE ALUNOS NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVE [...]
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1 |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 0000130
LINDEVANIA BRAZ PONTES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMB [...]
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1 |
700,00 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 0000143
LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURAN [...]
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1 |
1.000,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 0000129
MOACIR INACIO BARBOSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO [...]
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1 |
1.000,00 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 0000139
MARIANA ALVES DO NASCIMENTO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, NO PERÍODO DA MANHÃ E D [...]
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1 |
1.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 0000128
SUZANA CLAUDIA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE NOVEM [...]
|
1 |
1.000,00 |
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