Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000328 - DATA: 16/01/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900183604 EM ANEX [...]
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2.171,00 |
2.171,00 |
2.171,00 |
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EMPENHO: 0000329 - DATA: 16/01/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900183611 EM ANEX [...]
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508,00 |
508,00 |
508,00 |
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EMPENHO: 0000310 - DATA: 16/01/2024
N. CLAUDINO & CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA AUTOMATICA NA-F140, 01(UM) PROCESSADOR RI-7300/92 E 01 (UM) TELEVISOR TOSHIBA 43 POL., DES [...]
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3.767,00 |
3.767,00 |
3.767,00 |
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EMPENHO: 0000319 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7485 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAN [...]
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699,20 |
699,20 |
699,20 |
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EMPENHO: 0000309 - DATA: 16/01/2024
JOSE TOMAZ DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO COVEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO CIC [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000099 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7479 EM ANEXO, DES [...]
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5.082,18 |
129,90 |
129,90 |
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EMPENHO: 0000102 - DATA: 16/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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72,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0000104 - DATA: 16/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624080-9, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO/2024.
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22,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000101 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7481 EM ANEXO, DES [...]
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804,20 |
820,00 |
820,00 |
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EMPENHO: 0000100 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7480 EM ANEXO, DES [...]
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6.001,48 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 0000098 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7478 EM ANEXO, DES [...]
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1.202,10 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0000097 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7477 EM ANEXO, DES [...]
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1.101,80 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 0000096 - DATA: 16/01/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO COMUM PARA MELHORIA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DISCRIMINADOS NA NOTA FI [...]
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11.748,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000103 - DATA: 16/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO/2024.
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77,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000323 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7489 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESS [...]
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2.052,50 |
2.052,50 |
2.052,50 |
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EMPENHO: 0000311 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7467 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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5.998,20 |
5.998,20 |
5.998,20 |
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EMPENHO: 0000322 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7488 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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3.497,20 |
3.497,20 |
3.497,20 |
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EMPENHO: 0000334 - DATA: 16/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024.
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48,00 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 0000308 - DATA: 16/01/2024
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 16 [...]
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1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
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EMPENHO: 0000324 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7490 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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399,00 |
399,00 |
399,00 |
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EMPENHO: 0000317 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7482 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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2.602,90 |
2.602,90 |
2.602,90 |
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EMPENHO: 0000321 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7487 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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901,80 |
901,80 |
901,80 |
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EMPENHO: 0000320 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7486 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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2.499,80 |
2.499,80 |
2.499,80 |
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EMPENHO: 0000293 - DATA: 15/01/2024
ERIQUECIA NUNES MATIAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000294 - DATA: 15/01/2024
EDINEIDE DE FREITAS ALVES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000304 - DATA: 15/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000296 - DATA: 15/01/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME BOLET [...]
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707,24 |
707,24 |
707,24 |
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EMPENHO: 0000302 - DATA: 15/01/2024
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: CESTO INFANTIL, LIXEIRA INFANTIL, CESTA OVAL, ENTRE OUTROS ITENS... DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL [...]
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1.283,00 |
1.283,00 |
1.283,00 |
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EMPENHO: 0000089 - DATA: 15/01/2024
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS [...]
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400,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000090 - DATA: 15/01/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA SLF0E47, CHASSI: 93YHJD201RJ562498, RENAV [...]
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616,24 |
1.580,00 |
0,00 |
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