Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000110 - DATA: 17/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA PARA O PÚBLICO NA ATIVIDAD [...]
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1.100,00 |
9,83 |
9,83 |
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EMPENHO: 0000107 - DATA: 17/01/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 01/12/2 [...]
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65,42 |
9.800,00 |
9.800,00 |
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EMPENHO: 0000120 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPA [...]
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4.886,57 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000352 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OFE7J05, A SERVIÇO [...]
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1.039,44 |
1.039,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000337 - DATA: 17/01/2024
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000353 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERV [...]
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636,09 |
636,09 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000358 - DATA: 17/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000357 - DATA: 17/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0000356 - DATA: 17/01/2024
MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SCANNER BROTHER ADS-3100 DUPLEX, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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6.050,00 |
6.050,00 |
6.050,00 |
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EMPENHO: 0000338 - DATA: 17/01/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2023 E VENCIMENTO EM 25/01/2024, CONFORME DARF EM ANEXO.
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1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
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EMPENHO: 0000342 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JEEP COMPASS DE PLACA: SKY4I0 [...]
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561,27 |
561,27 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000354 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA: RLU5A93, A SE [...]
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556,61 |
556,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000339 - DATA: 17/01/2024
JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVE [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000312 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7468 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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2.314,00 |
2.314,00 |
2.314,00 |
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EMPENHO: 0000313 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7469 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REALIZAR AS ATIVI [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000315 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7473 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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3.024,60 |
3.024,60 |
3.024,60 |
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EMPENHO: 0000314 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7470 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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1.498,00 |
1.498,00 |
1.498,00 |
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EMPENHO: 0000316 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7476 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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3.678,50 |
3.678,50 |
3.678,50 |
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EMPENHO: 0000318 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7483 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0000305 - DATA: 16/01/2024
EXPEDITO GOMES DE SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000330 - DATA: 16/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1208 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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4.628,65 |
4.628,65 |
4.628,65 |
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EMPENHO: 0000331 - DATA: 16/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1209 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.929,38 |
1.929,38 |
1.929,38 |
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EMPENHO: 0000332 - DATA: 16/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1210 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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3.017,60 |
3.017,60 |
3.017,60 |
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EMPENHO: 0000333 - DATA: 16/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1211 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.702,85 |
1.702,85 |
1.702,85 |
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EMPENHO: 0000335 - DATA: 16/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0000307 - DATA: 16/01/2024
CICERO COELHO VIANA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000306 - DATA: 16/01/2024
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000325 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7491 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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2.973,00 |
2.973,00 |
2.973,00 |
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EMPENHO: 0000326 - DATA: 16/01/2024
GALVAO MAGAZINE LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8844 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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2.165,45 |
2.165,45 |
2.165,45 |
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EMPENHO: 0000327 - DATA: 16/01/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900183592 EM ANEX [...]
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2.488,50 |
2.488,50 |
2.488,50 |
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