Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001308 - DATA: 21/03/2024
EDNICE FERREIRA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CON [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0001309 - DATA: 21/03/2024
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0001310 - DATA: 21/03/2024
EDILANIA TRAJANO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS, DESTINADOS PARA A ABERTURA DO PROJETO "LEITURA COM AFETO", R [...]
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1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
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EMPENHO: 0001311 - DATA: 21/03/2024
FRANCINALDO NUNES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001312 - DATA: 21/03/2024
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TRAPIÁ E SOSSEGO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPI [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001313 - DATA: 21/03/2024
DANILO BRAGA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, NO [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001324 - DATA: 21/03/2024
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001326 - DATA: 21/03/2024
MANOEL PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRA [...]
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900,00 |
900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001301 - DATA: 21/03/2024
IGOR DE FREITAS SALES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE TRATAME [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001315 - DATA: 21/03/2024
MILENNA APARECIDA FREITAS SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS, LOCALIZADA NA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE F [...]
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001323 - DATA: 21/03/2024
JOSE TOMAZ DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE [...]
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650,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000508 - DATA: 21/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000500 - DATA: 21/03/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA OS EVENTOS DO JANEIRO ROXO, FEVEREIRO LARANJA E ROXO E DIA INTE [...]
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4.500,00 |
84,00 |
84,00 |
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EMPENHO: 0000499 - DATA: 21/03/2024
CLINICA SANTA MARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS: ORTOPEDISTA, VASCULAR, GINECOLOGISTA, RE [...]
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830,00 |
1.626,48 |
1.626,48 |
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EMPENHO: 0000503 - DATA: 21/03/2024
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA DE TERCEIRO TRIMESTR [...]
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330,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000507 - DATA: 21/03/2024
MARCONDES OLIVEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE GESSO PARA FORRO DE SALAS DA POLICLÍN [...]
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2.200,00 |
368,40 |
368,40 |
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EMPENHO: 0000506 - DATA: 21/03/2024
FRANSICA ALECRIM ABEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM VISITAS DOMICILIARES COM A MÉDICA À PAC [...]
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2.000,00 |
0,21 |
0,21 |
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EMPENHO: 0000505 - DATA: 21/03/2024
BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLINICO GERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS/C [...]
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3.000,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 0000504 - DATA: 21/03/2024
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHO [...]
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780,00 |
196,84 |
196,84 |
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EMPENHO: 0000502 - DATA: 21/03/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO 23/02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
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3.357,61 |
72,00 |
72,00 |
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EMPENHO: 0000501 - DATA: 21/03/2024
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TOALHAS E CAMISAS), DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1727 EM ANE [...]
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3.020,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001327 - DATA: 21/03/2024
JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES MANUAIS, CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO MONTADO NA "CASA DAS SE [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001328 - DATA: 21/03/2024
RAIMUNDO CLAUDIO DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA AUREMAR LIMA MOREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA SINGUL [...]
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650,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001330 - DATA: 21/03/2024
MARIA LUCIA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DE [...]
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550,00 |
550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001333 - DATA: 21/03/2024
ANA FLAVIA DA SILVA FELIX
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS - PB (IPASB), REFER [...]
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450,00 |
450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001335 - DATA: 21/03/2024
JOSEFA GECILANIA GONCALVES DE AQUINO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, BASE DE APOIO DOS CORREIOS NO DI [...]
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001336 - DATA: 21/03/2024
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NO [...]
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420,00 |
420,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001299 - DATA: 21/03/2024
DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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895,59 |
895,59 |
895,59 |
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EMPENHO: PG00895 - DATA: 21/03/2024
FABIANO DANTAS DE MORAIS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001300 - DATA: 21/03/2024
DANTAS E FEITOSA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM O PERCURSO: NATAL - RN A CAJAZEIRAS - PB, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPI [...]
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83,56 |
83,56 |
83,56 |
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