| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2026 |
0000524
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000524
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000523
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1742 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
PAGO |
2.807,15 |
|
| 02/02/2026 |
0000523
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1742 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.807,15 |
|
| 02/02/2026 |
0000523
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1742 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
EMPENHADO |
2.807,15 |
|
| 02/02/2026 |
0000522
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1741 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
9.054,20 |
|
| 02/02/2026 |
0000522
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1741 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
9.054,20 |
|
| 02/02/2026 |
0000522
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1741 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
9.054,20 |
|
| 02/02/2026 |
0000521
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
9.558,06 |
|
| 02/02/2026 |
0000521
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
9.558,06 |
|
| 02/02/2026 |
0000520
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000520
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000519
ELIENER DANTAS AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, C [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000519
ELIENER DANTAS AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, C [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000518
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COM CRIAÇÃO DE MATERIAIS/CONTEÚDOS DE DIVULGAÇÃO PARA IN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000518
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COM CRIAÇÃO DE MATERIAIS/CONTEÚDOS DE DIVULGAÇÃO PARA IN [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000517
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000517
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000516
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000516
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000515
JOSE KLEBER DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DO CENTRO DE REFERÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000515
JOSE KLEBER DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DO CENTRO DE REFERÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000514
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DE CONFEITARIA, OFERTADOS AOS MEMBROS DOS GRUPOS QUE FREQUENTA [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000514
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DE CONFEITARIA, OFERTADOS AOS MEMBROS DOS GRUPOS QUE FREQUENTA [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000513
VALDEIR BEZERRA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO, UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTI [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000513
VALDEIR BEZERRA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO, UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTI [...]
|
EMPENHADO |
1.630,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000512
YRCEL VALERIA GONCALVES ANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VÉICULO (TIPO VAN), UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIP [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000512
YRCEL VALERIA GONCALVES ANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VÉICULO (TIPO VAN), UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000512
YRCEL VALERIA GONCALVES ANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VÉICULO (TIPO VAN), UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000511
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/02/2026 (01/01/2026 a 31/0 [...]
|
PAGO |
54,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000511
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/02/2026 (01/01/2026 a 31/0 [...]
|
PAGO |
149,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000511
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/02/2026 (01/01/2026 a 31/0 [...]
|
LIQUIDADO |
203,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000511
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/02/2026 (01/01/2026 a 31/0 [...]
|
EMPENHADO |
203,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000510
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/02/2026 (01/01/2026 a 31/01/2026), CON [...]
|
PAGO |
64,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000510
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/02/2026 (01/01/2026 a 31/01/2026), CON [...]
|
PAGO |
1.923,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000510
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/02/2026 (01/01/2026 a 31/01/2026), CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.987,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000510
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/02/2026 (01/01/2026 a 31/01/2026), CON [...]
|
EMPENHADO |
1.987,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000509
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA JOSE DE BRITO IRMÃO, CONFORME RASC [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 02/02/2026 |
0000509
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA JOSE DE BRITO IRMÃO, CONFORME RASC [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 02/02/2026 |
0000509
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA JOSE DE BRITO IRMÃO, CONFORME RASC [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 02/02/2026 |
0000508
LENILDA LOPES DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000508
LENILDA LOPES DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000508
LENILDA LOPES DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000507
FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000507
FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000507
FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000129
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
2,90 |
|
| 02/02/2026 |
0000128
PAULO VICENTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000127
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000126
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 88 EM ANE [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000125
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA N [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 02/02/2026 |
0000124
60.024.595 MARIA TEREZA BATISTA MELO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO, RECONFIGURAÇÃO E MAPEAMENTO DOS SETORES QU [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000506
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 575263158-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
229,73 |
|
| 30/01/2026 |
0000506
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 575263158-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
229,73 |
|
| 30/01/2026 |
0000506
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 575263158-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
229,73 |
|
| 30/01/2026 |
0000505
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
300,64 |
|
| 30/01/2026 |
0000505
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
133,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000505
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
72,47 |
|
| 30/01/2026 |
0000505
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 30/01/2026 |
0000505
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO |
545,43 |
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