| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/01/2025 |
0000065
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1641 EM ANEXO, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000065
ESTEFANNY PEREIRA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO, ANOTAÇÕES E ORGANIZALÇÃO DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DU [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000064
FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000064
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 03 (TRÊS) A [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000064
FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000063
FRANCISCA GUEDES ABEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000063
FRANCISCA GUEDES ABEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000062
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000062
BRENO JUVENCIO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000062
BRENO JUVENCIO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DUR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000061
RONALDO FREITAS DE FIGUEREDO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NAS DEMANDAS DE SERVIÇOS ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000061
RAIMUNDO GOMES NETO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, RE [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000061
RONALDO FREITAS DE FIGUEREDO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NAS DEMANDAS DE SERVIÇOS ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000060
ROMERITO PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DOS ELETRICISTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EXTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000060
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000060
ROMERITO PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DOS ELETRICISTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EXTE [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000059
JOAO VITOR ALMEIDA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000059
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 23/01/2025.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000059
JOAO VITOR ALMEIDA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000058
JOSE ALEXANDE SOUZA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000058
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 22 MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000058
JOSE ALEXANDE SOUZA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000057
CICERO FERREIRA DE ARRUDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000057
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 22 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000057
CICERO FERREIRA DE ARRUDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000056
CICERO LEANDRO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE N [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000056
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 04 (QUATRO) [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000056
CICERO LEANDRO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE N [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000055
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 07 (SETE) A [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000055
PEDRO JOSE DE LIMA NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO, NESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000055
PEDRO JOSE DE LIMA NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO, NESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000054
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 12 (DOZE) A [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000054
GENEFRASIO DUARTE ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000054
GENEFRASIO DUARTE ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000053
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 10 (DEZ) AP [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000053
RAIANE TAYS GOMES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃOE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000053
RAIANE TAYS GOMES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃOE [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000052
MARIA DAS DORES MERENCIO ANSELMO GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMB [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000052
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000052
MARIA DAS DORES MERENCIO ANSELMO GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMB [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000051
MAYRLLA WSTANIA NUNES TOMAZ
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, NO PERÍODO DA [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000051
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADO PARA A PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000051
MAYRLLA WSTANIA NUNES TOMAZ
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, NO PERÍODO DA [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000050
DANRLEY OLIVEIRA FELIX
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS NOVAS INTALAÇÕES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000050
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAIXAS ORGANIZADORAS EM ACRLICO COM DIVISÓRIA COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000050
DANRLEY OLIVEIRA FELIX
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS NOVAS INTALAÇÕES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 21 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000049
VIVIANE FRANCA DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REALIZANDO A [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000049
VIVIANE FRANCA DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REALIZANDO A [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000048
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 21 MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000048
FRANCINALDO NUNES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000048
FRANCINALDO NUNES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000047
IMEDICA - INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM DO CA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM CRANIO) PARA O PACIENTE VALDEREZ DIAS GOUV [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000047
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOT [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000047
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOT [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000046
Jofavia Maria Vieira Lacerda
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PACIENT [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000046
JOSEFA GECILANIA GONCALVES DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, BASE DE APOIO DOS CORREIOS NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000046
JOSEFA GECILANIA GONCALVES DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, BASE DE APOIO DOS CORREIOS NO DI [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 06/01/2025 |
0000045
DOUGLAS DE SOUZA SESION
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
