| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2025 |
0000402
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 25 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
5.088,50 |
|
| 24/01/2025 |
0000402
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 25 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
5.088,50 |
|
| 24/01/2025 |
0000402
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1638 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
5.088,50 |
|
| 24/01/2025 |
0000402
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1638 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
5.088,50 |
|
| 24/01/2025 |
0000401
ALINE GERSICA DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL E ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS SETORES, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO E [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/01/2025 |
0000401
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 25 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/01/2025 |
0000401
ALINE GERSICA DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL E ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS SETORES, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/01/2025 |
0000401
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 25 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/01/2025 |
0000401
ALINE GERSICA DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL E ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS SETORES, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO E [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 24/01/2025 |
0000068
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 24/01/2025 |
0000067
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 24/01/2025 |
0000066
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1642 EM ANEXO, DEST [...]
|
EMPENHADO |
5.080,06 |
|
| 24/01/2025 |
0000065
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1641 EM ANEXO, DEST [...]
|
EMPENHADO |
3.191,40 |
|
| 24/01/2025 |
0000064
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 03 (TRÊS) A [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000400
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
17,94 |
|
| 23/01/2025 |
0000400
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 02, 04, 15, 16, 20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CO [...]
|
PAGO |
17,94 |
|
| 23/01/2025 |
0000400
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17,94 |
|
| 23/01/2025 |
0000400
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 02, 04, 15, 16, 20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
17,94 |
|
| 23/01/2025 |
0000400
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
17,94 |
|
| 23/01/2025 |
0000399
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
14,95 |
|
| 23/01/2025 |
0000399
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 01, 22 E 26 EFETIVO CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR [...]
|
PAGO |
14,95 |
|
| 23/01/2025 |
0000399
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 01, 22 E 26 EFETIVO CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
14,95 |
|
| 23/01/2025 |
0000399
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
14,95 |
|
| 23/01/2025 |
0000399
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
14,95 |
|
| 23/01/2025 |
0000398
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA PATRONAL, LOTAÇÃO: 01, 22 E 26 EFETIVO CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.002,60 |
|
| 23/01/2025 |
0000398
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1862 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
7.002,60 |
|
| 23/01/2025 |
0000398
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1862 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
7.002,60 |
|
| 23/01/2025 |
0000397
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1861 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
3.721,50 |
|
| 23/01/2025 |
0000397
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM T [...]
|
LIQUIDADO |
3.721,50 |
|
| 23/01/2025 |
0000397
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1861 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
3.721,50 |
|
| 23/01/2025 |
0000396
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1860 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
5.647,60 |
|
| 23/01/2025 |
0000396
DIENER DANTAS DE AMORIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE PATOS-PB E CAM [...]
|
LIQUIDADO |
5.647,60 |
|
| 23/01/2025 |
0000396
H MORENO COM. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1860 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
5.647,60 |
|
| 23/01/2025 |
0000395
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1409 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
1.619,25 |
|
| 23/01/2025 |
0000395
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000395
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1409 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000395
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.619,25 |
|
| 23/01/2025 |
0000395
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1409 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
3.619,25 |
|
| 23/01/2025 |
0000395
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
3.619,25 |
|
| 23/01/2025 |
0000395
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1409 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
3.619,25 |
|
| 23/01/2025 |
0000394
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000394
JOSE TOMAZ DUARTE FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO CAMINHONETE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CARGAS E DES [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000394
JOSE TOMAZ DUARTE FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO CAMINHONETE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CARGAS E DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000394
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000394
JOSE TOMAZ DUARTE FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO CAMINHONETE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CARGAS E DES [...]
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000393
FRANCISCO ALISSOM ABEL DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA E DESCARGA DE ALIMENTOS, VINDOS DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO ESTADO, DESTINA [...]
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000393
VALTER FREIRE DIAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000393
FRANCISCO ALISSOM ABEL DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA E DESCARGA DE ALIMENTOS, VINDOS DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO ESTADO, DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000393
VALTER FREIRE DIAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000393
FRANCISCO ALISSOM ABEL DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA E DESCARGA DE ALIMENTOS, VINDOS DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO ESTADO, DESTINA [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000392
SEBASTIAO WESLEY JUVENCIO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO GERALDO AVELINO DA SILVA, S/N, TÉRREO, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESIGNADO PARA FUNCIONAR CO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000392
VALDEIR BEZERRA ROLIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE PICOLÉS, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA AÇÃO DE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000392
VALDEIR BEZERRA ROLIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE PICOLÉS, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA AÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000392
SEBASTIAO WESLEY JUVENCIO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO GERALDO AVELINO DA SILVA, S/N, TÉRREO, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESIGNADO PARA FUNCIONAR CO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000392
SEBASTIAO WESLEY JUVENCIO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO GERALDO AVELINO DA SILVA, S/N, TÉRREO, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESIGNADO PARA FUNCIONAR CO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000062
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
22,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000061
RAIMUNDO GOMES NETO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, RE [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 23/01/2025 |
0000060
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
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EMPENHADO |
499,00 |
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| 23/01/2025 |
0000059
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 23/01/2025.
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EMPENHADO |
1.479,60 |
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