Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2026 |
EMPENHO: 0000572
04.420.520/0001-04
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
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1 |
1.038,40 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 0000582
12.724.605/0001-04
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 50, 129, 130, 131, 128 E 143, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20 [...]
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1 |
58.353,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 0000583
12.724.605/0001-04
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 81, 35, 104, 101, 124 E 145, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 202 [...]
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1 |
15.146,90 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000565
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1743 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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1 |
3.150,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000566
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1744 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
1 |
6.500,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000567
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1745 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
1 |
4.000,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000568
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1746 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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1 |
2.450,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000544
09.419.423/0001-15
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA [...]
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1 |
4.800,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000526
45.646.157/0001-27
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
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1 |
1.750,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000520
09.238.207/0001-73
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
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1 |
2.500,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000557
09.123.654/0001-87
CAGEPA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMANCIO DO NASCIMENTO, S/N, CASAS POPULARES, LOCADO A PREFEITURA, OND [...]
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1 |
54,82 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000570
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026.
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1 |
297,52 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000570
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026.
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2 |
8,40 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000570
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026.
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3 |
88,24 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000516
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMEN [...]
|
1 |
1.500,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000517
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMEN [...]
|
1 |
1.500,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000515
JOSE KLEBER DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DO CENTRO DE REFERÊNCIA [...]
|
1 |
1.600,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000513
VALDEIR BEZERRA ROLIM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO, UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTI [...]
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1 |
1.630,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000518
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COM CRIAÇÃO DE MATERIAIS/CONTEÚDOS DE DIVULGAÇÃO PARA IN [...]
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1 |
2.000,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000519
ELIENER DANTAS AMORIM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, C [...]
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1 |
2.100,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000514
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DE CONFEITARIA, OFERTADOS AOS MEMBROS DOS GRUPOS QUE FREQUENTA [...]
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1 |
3.200,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000558
JOSE WENDERSON ALVES DIAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO BAIRRO CASAS POPULARES, NESTE MUNICÍPIO, D [...]
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1 |
600,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000555
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 03 A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CUMPR [...]
|
1 |
6.800,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 0000556
00.636.397/0001-02
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA [...]
|
1 |
1.856,40 |
|
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 0000522
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1741 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
1 |
9.054,20 |
|
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 0000523
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1742 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
1 |
2.807,15 |
|
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 0000510
26.743.347/0001-18
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/02/2026 (01/01/2026 a 31/01/2026), CON [...]
|
1 |
1.923,00 |
|
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 0000510
26.743.347/0001-18
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/02/2026 (01/01/2026 a 31/01/2026), CON [...]
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2 |
64,00 |
|
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 0000511
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/02/2026 (01/01/2026 a 31/0 [...]
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1 |
54,00 |
|
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 0000511
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/02/2026 (01/01/2026 a 31/0 [...]
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2 |
149,00 |
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