Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002100
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
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5,70 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002099
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
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25,80 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002098
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002097
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
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29,70 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002096
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE MAIO DE 2024.
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1.000,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002091
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 3309
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, OGD9I49, RLS9B15, OFE7J05 E NQF-187 [...]
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374,50 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002084
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/05/2024 (01/04/2024 a 30/0 [...]
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203,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002083
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/05/2024 (01/04/2024 a 30/04/2024), CON [...]
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962,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002095
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000035232
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 35.232 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATEN [...]
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525,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002094
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000035231
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 35.231 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDE [...]
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945,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002093
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000035230
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 35.230 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATEND [...]
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525,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002092
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000035229
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 35.229 EM ANEXO, DESTINADOS PA [...]
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3.780,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002090
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000000023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 MOCHILA BASIC KIT, DESTINADAS PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA [...]
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9.700,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002089
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000001270
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1270 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E [...]
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2.028,70 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002088
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000001269
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1269 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS [...]
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6.036,60 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002087
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000006020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: JEEP RENEGADE (RLU5A93 - CONSELHO [...]
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1.061,63 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002086
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000006019
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID E ARLA 32, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCUL [...]
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335,16 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 0002082
ANNA REBECCA SOARES BARBOSA DOS SANTOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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340,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 0002058
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 12115
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
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7.000,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 0002057
JOSE TOMAZ DUARTE FILHO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 12114
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MOBÍLIA, NA MUDANÇA [...]
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3.550,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 0002056
MAURICIO FERREIRA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 12113
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E CONSERTO DOS FOGÕES INDUSTRIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT [...]
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550,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 0002080
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.
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48,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 0002079
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.
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3,57 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 0002078
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.
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36,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 0002077
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.
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216,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 0002076
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.
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3.019,48 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 0002075
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.
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200,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 0002081
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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118,99 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 0002068
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 364
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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20.247,72 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 0002066
PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 1003633
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E [...]
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3.500,00 |
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