Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001817 - DATA: 23/04/2025
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA - ZON [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 0001816 - DATA: 23/04/2025
MARIANA ALVES DO NASCIMENTO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TECIDOS EM GERAL DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, CONFORME NOTA FIS [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 0001815 - DATA: 23/04/2025
VALDECELIO BEZERRA ROLIM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE PICOLÉS ARTESANAIS, SERVIDOS AOS ALUNOS DA [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 0001814 - DATA: 23/04/2025
RAMON PEREIRA DE MORAIS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 0001813 - DATA: 23/04/2025
JOSE ITALO LIMA DE LIRA MELO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR ESCOLAR, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO P [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 0001812 - DATA: 23/04/2025
KALLIETY SARAIVA LACERDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GR [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 0001842 - DATA: 23/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025.
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28,30 |
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EMPENHO: 0001836 - DATA: 23/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 245/70/16 FARROAD, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0200, [...]
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5.992,00 |
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EMPENHO: 0001837 - DATA: 23/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 165/70/14 JK, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B15, A [...]
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1.980,00 |
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EMPENHO: 0001838 - DATA: 23/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 1000/20 PIRELLI, 05 (CINCO) PROTETOR ARO 20 ABC VALADARES E 05 (CINCO) CAMARA DE AR 1000/20 [...]
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25.200,00 |
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EMPENHO: 0001839 - DATA: 23/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS P/MAQUINAS 17.5/25 AEOLUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
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11.970,00 |
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EMPENHO: 0001840 - DATA: 23/04/2025
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS P/MAQUINAS 1400/24 ROADGUIDER, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K DE P [...]
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9.996,00 |
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EMPENHO: 0001841 - DATA: 23/04/2025
INSS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATI [...]
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8.461,24 |
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EMPENHO: 0000557 - DATA: 23/04/2025
JOSÉ CAZUZA NETO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTICÍAS VEICULADO NAS M [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 0000558 - DATA: 23/04/2025
INSS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À COMPLEMENTAÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: M [...]
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179,30 |
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EMPENHO: 0000559 - DATA: 23/04/2025
INSS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: [...]
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6.443,76 |
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EMPENHO: 0000560 - DATA: 23/04/2025
ANTONIO BANDEIRA GOMES
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 0000561 - DATA: 23/04/2025
FOLHA EXTRA (SEC. DE SAÚDE) - VACINAÇÃO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO DE HPV E INFLUENZA NO MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENT [...]
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4.900,00 |
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EMPENHO: 0000556 - DATA: 23/04/2025
EDGLAY SANTOS DE SOUZA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA SAÚDE Q [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 0000555 - DATA: 23/04/2025
GEOCLESOM DIAS RICARTE
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚD [...]
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190,00 |
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EMPENHO: 0000554 - DATA: 23/04/2025
FRANCINALDO SOUZA SILVINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTA DE VIDRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOT [...]
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680,00 |
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EMPENHO: PG00248 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00116 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: 0001811 - DATA: 23/04/2025
ELIENER DANTAS AMORIM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CID [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: PG00241 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00240 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00122 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00118 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00242 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00243 - DATA: 23/04/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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