Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000766 - DATA: 20/02/2024
EMANUEL DIAS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CATALOGAÇÃO, PROTOCOLOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RE [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000764 - DATA: 20/02/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 218 (DUZENTOS E DEZOITO) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO [...]
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3.270,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
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EMPENHO: 0000761 - DATA: 20/02/2024
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000760 - DATA: 20/02/2024
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000755 - DATA: 20/02/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/01/2024), CON [...]
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987,22 |
987,22 |
987,22 |
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EMPENHO: PG00436 - DATA: 20/02/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00395 - DATA: 20/02/2024
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000781 - DATA: 20/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.
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4,60 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0000780 - DATA: 20/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000779 - DATA: 20/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.
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492,00 |
492,00 |
492,00 |
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EMPENHO: 0000778 - DATA: 20/02/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
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1.912,28 |
1.912,28 |
1.912,28 |
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EMPENHO: 0000771 - DATA: 20/02/2024
FABRICIA PEREIRA LIMA 08798042467
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 12000BTUS, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME [...]
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2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
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EMPENHO: 0000753 - DATA: 20/02/2024
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: PG00007 - DATA: 20/02/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00006 - DATA: 20/02/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000770 - DATA: 20/02/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM EQUIPE DE 37 SEGURANÇAS NÃO ARMADA, PARA SUPORTE DURANTE [...]
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4.773,00 |
4.773,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0000768 - DATA: 20/02/2024
ALISSON FERREIRA GONCALVES
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA O CONCURSO "REI E RAINHA DO BONJA FOLIA" EM A [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0000763 - DATA: 20/02/2024
RAIMUNDO GOMES NETO
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES MANUAIS, SUPORTE PESSOAL PARA ACOLHIMENTO E APOIO PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000759 - DATA: 20/02/2024
MARCOS FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "DOUGLAS ESTOURADO", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "BONJ [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000758 - DATA: 20/02/2024
FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "ORQUESTRA RETRÔ", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "BONJA [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 0000757 - DATA: 20/02/2024
EVERTON GOMES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "BIGUINHO SHOW", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "BONJA FO [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 0000725 - DATA: 19/02/2024
DALVA CRISTINA BARBOZA RAMALHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA EDIFICAÇÃO LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA, BOM JESUS - PB, DESIGNADA PARA INS [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000741 - DATA: 19/02/2024
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2018, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁ [...]
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1.331,82 |
1.331,82 |
1.331,82 |
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EMPENHO: 0000740 - DATA: 19/02/2024
SANDRO DIAS DE FREITAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS CRAL, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 13694 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VE [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
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EMPENHO: 0000739 - DATA: 19/02/2024
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO: "JORNADA PEDAGÓGICA 2024", REALIZADA NO GINÁSIO DA EMEIEF M [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: PG00165 - DATA: 19/02/2024
FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000293 - DATA: 19/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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58,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000283 - DATA: 19/02/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO IPASB, LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO [...]
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130,06 |
2.006,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000282 - DATA: 19/02/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO IPASB, LOTAÇÃO 01 (EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON [...]
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336,97 |
4.010,61 |
4.010,61 |
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EMPENHO: 0000279 - DATA: 19/02/2024
H3 SERVICOS E EQUIPAMENTO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO OXÍMETRO PORTÁTIL , COM RECUPERAÇÃO DE CABO DE OXIMETRIA E REVISÃO NOS CIRCUITOS INT [...]
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300,00 |
77,54 |
77,54 |
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