Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000337 - DATA: 28/02/2024
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS D [...]
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3.500,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000338 - DATA: 28/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2024.
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11,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
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EMPENHO: 0000877 - DATA: 28/02/2024
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000879 - DATA: 28/02/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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2.433,00 |
2.433,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000878 - DATA: 28/02/2024
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPUMINHA DA ALEGRIA E TINTA SPRAY, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 100 EM ANEXO, DESTINADAS PARA SEREM UT [...]
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3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
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EMPENHO: 0000885 - DATA: 28/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024.
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8,91 |
8,91 |
8,91 |
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EMPENHO: 0000883 - DATA: 28/02/2024
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇ [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000882 - DATA: 28/02/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO A [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000866 - DATA: 27/02/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 96 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O "CRAS F [...]
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3.093,30 |
3.093,30 |
3.093,30 |
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EMPENHO: 0000867 - DATA: 27/02/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 97 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CERIMÔN [...]
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2.168,80 |
2.168,80 |
2.168,80 |
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EMPENHO: 0000872 - DATA: 27/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000851 - DATA: 27/02/2024
THAIS DA SILVA FURTADO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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280,00 |
280,00 |
280,00 |
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EMPENHO: 0000852 - DATA: 27/02/2024
ABIA DARAIZA FERREIRA DE SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000863 - DATA: 27/02/2024
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES COLORIDAS A LASER NO FORMATO A4, DIGITALIZAÇÕES A4 EM RESOLUÇÃO DE 600DPI NO FORMATO P [...]
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5.012,00 |
5.012,00 |
5.012,00 |
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EMPENHO: 0000861 - DATA: 27/02/2024
FLAMARION GONÇALVES BEZERRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DE TRATOR DE ARADO - PERTE [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000854 - DATA: 27/02/2024
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME, CONCERNENTE AO ANO DE 2024, CONFORME BO [...]
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 0000855 - DATA: 27/02/2024
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 49596-4, CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE N° 20200266542019, FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU [...]
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8.201,07 |
8.201,07 |
8.201,07 |
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EMPENHO: 0000856 - DATA: 27/02/2024
COSMO MOURA DE ALENCAR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE 18M DE BLOCOS DE GESSO, PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁRMARIOS EM GESSO NA [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000857 - DATA: 27/02/2024
COSMO MOURA DE ALENCAR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE 48M DE BLOCOS DE GESSO, INSTALADO EM SALAS DA EMEIEF MARIA DO CARM [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000860 - DATA: 27/02/2024
WELLINGTON DE FIGUEIREDO PIRES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM ADESIVAGEM EM FUMÊ EM TODAS AS JANELAS DE VIDROS, NA EM [...]
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2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
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EMPENHO: 0000853 - DATA: 27/02/2024
ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000858 - DATA: 27/02/2024
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRET [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000332 - DATA: 27/02/2024
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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1.040,00 |
3.017,60 |
3.017,60 |
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EMPENHO: 0000335 - DATA: 27/02/2024
IS CONSULTORIA E SERVIÇOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO NOS ENVIOS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARI [...]
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3.400,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0000333 - DATA: 27/02/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA FRONT, DESTINADOS À UBS ELIZA BANDEIRA DE [...]
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1.578,00 |
1.702,85 |
1.702,85 |
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EMPENHO: 0000334 - DATA: 27/02/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA LETRA CAIXA DE ACM, DESTINADOS À POLICLÍNICA MAR [...]
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2.505,00 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 0000336 - DATA: 27/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2024.
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33,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000859 - DATA: 27/02/2024
RAIMUNDO NONATO DE MENEZES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MOBÍL [...]
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1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
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EMPENHO: 0000871 - DATA: 27/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024.
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38,60 |
38,60 |
38,60 |
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EMPENHO: 0000870 - DATA: 27/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024.
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34,00 |
34,00 |
34,00 |
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